校屬各單位：

為進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平，提高年度預(yù)算安排的科學(xué)性、前瞻性和有效性，確保預(yù)算資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《河南省財政廳關(guān)于編制省級2022-2024年財政規(guī)劃及2022年部門預(yù)算的通知》（豫財預(yù)〔2021〕42號）、《河南省推進(jìn)省級部門支出零基預(yù)算管理改革方案》 (豫財預(yù)〔2021〕18號)、《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》及《華北水利水電大學(xué)績效管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就2022年校內(nèi)預(yù)算編制有關(guān)事項通知如下。

一、高度重視預(yù)算編制工作

各單位要按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，高度重視預(yù)算編制工作，全面落實政府過緊日子要求,抽調(diào)本單位教學(xué)、科研、行政等部門專業(yè)人員，結(jié)合本單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和以前年度經(jīng)費使用情況，精準(zhǔn)編制2022年部門預(yù)算。

二、高度重視預(yù)算績效管理

各單位要嚴(yán)格落實績效目標(biāo)與預(yù)算同步報送、同步下達(dá)的要求，單項支出5萬元（含5萬元）以上的項目必須填寫績效目標(biāo)表，對預(yù)計項目支出無法執(zhí)行、績效目標(biāo)無法實現(xiàn)的資金，原則上不安排。

三、高度重視預(yù)算編報質(zhì)量

各單位要按照職責(zé)分工，統(tǒng)籌事業(yè)發(fā)展與財力可能，高質(zhì)量完成2022年校內(nèi)預(yù)算編制。編制內(nèi)容主要包括公用經(jīng)費預(yù)算和各單位承擔(dān)職能的專項工作經(jīng)費預(yù)算，其中公用經(jīng)費等基本支出預(yù)算由財務(wù)處按照職能部門提供的教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)等基本數(shù)字，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測算編制。專項經(jīng)費依據(jù)精準(zhǔn)化管理要求，按照不超過2021年實際下達(dá)數(shù)額的120%作為控制數(shù)，逐項細(xì)化編制。

四、高度重視預(yù)算編制紀(jì)律

各單位要強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)守預(yù)算編制紀(jì)律，做到應(yīng)編盡編，對于漏編或者“先上車后買票”的項目，由該單位通過調(diào)整本單位自有預(yù)算項目經(jīng)費解決，調(diào)整時間原則上安排在當(dāng)年5月和9月。同時強(qiáng)化預(yù)備費使用管理，6月30日之前原則上不使用校預(yù)備費安排資金。

五、報送要求

1.各單位需報送預(yù)算編制說明，預(yù)算編制支出明細(xì)表，預(yù)算項目績效目標(biāo)表。填報格式見附件1、附件2。附表格式不能更改，支出項目可以添加。

2.根據(jù)學(xué)校工作安排，2021年對學(xué)校自籌經(jīng)費安排的各類評獎、配套、教學(xué)科研等項目進(jìn)行了清理，凡是符合使用學(xué)校自籌經(jīng)費安排的項目，請報送附件1和附件2資料以及自籌經(jīng)費安排項目統(tǒng)計表（附件3），同時附送2021年學(xué)校修改并通過的各類文件等支撐材料，否則不安排經(jīng)費。

3.根據(jù)《華北水利水電大學(xué)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，黨委組織部等職能部門除報送本單位校內(nèi)預(yù)算外，需協(xié)助提供以下資料。其中黨委組織部負(fù)責(zé)提供各分黨委黨員及職工人數(shù)；學(xué)生工作部（學(xué)生工作處）負(fù)責(zé)提供在校本專科學(xué)生人數(shù)（截止到2021年12月，分合作辦學(xué)和非合作辦學(xué)）、預(yù)計畢業(yè)生人數(shù)及學(xué)生教育（就業(yè)）排名；研究生工作部（研究生院）負(fù)責(zé)提供在校研究生學(xué)生人數(shù)（截止到2021年12月）、研究生公共課課時量和預(yù)計畢業(yè)生人數(shù)；教務(wù)處負(fù)責(zé)提供本科生公共課課時量和各單位實習(xí)實驗經(jīng)費預(yù)算明細(xì)、教學(xué)管理排名；科技處、社會科學(xué)處負(fù)責(zé)提供科研排名、學(xué)校當(dāng)年新增重點實驗室名單；人事處負(fù)責(zé)提供各單位在職教工人數(shù)（分在編、人事代理、特崗）、工資變動表、新進(jìn)人員情況表及人員經(jīng)費；離退休職工工作處負(fù)責(zé)提供離退休人數(shù)；學(xué)科建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)提供學(xué)科建設(shè)排名；遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院報送學(xué)生人數(shù)、應(yīng)收學(xué)費數(shù)、外站分成數(shù)。

4.紙質(zhì)材料經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章后報送財務(wù)處績效管理科（綜合實驗樓104A房間）。電子數(shù)據(jù)發(fā)送至cwccwglk@ncwu.edu.cn。

5.上述數(shù)據(jù)請于12月28日前報送，逾期將影響本單位2022年度校內(nèi)預(yù)算編制。

聯(lián)系人：張老師 宋老師

聯(lián)系電話：69127638 66077078

附件1：XX部門2022年度校內(nèi)預(yù)算支出明細(xì)表.xlsx

附件2：XX部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表 .xlsx

附件3：自籌經(jīng)費安排項目統(tǒng)計表.xlsx

財務(wù)處

2021年12月19日